11月5日至11月7日，集團實施了2021年度三體系內(nèi)部審核（以下簡稱“內(nèi)審”）。集團副總、管理者代表周東林出席首次會議并講話。他指出本次內(nèi)審是外部審核的預(yù)演，要求集團各公司/部門高度重視，并對本次內(nèi)審提出了要求，集團各公司、部門負責人、內(nèi)審員參加了會議。
本次內(nèi)審包括運營質(zhì)量、環(huán)境和健康職業(yè)安全體系所覆蓋的所有部門，含3個職能管理部門，7個子公司；審核隊伍分為8個小組，由來自各公司、部門的31名審核員組成。
現(xiàn)場審核過程中，各內(nèi)審小組認真負責，從受審核部門的職責入手，運用過程方法，圍繞部門、崗位職責開展，采取面談、對過程和活動的觀察、查驗文件等方式，收集審核證據(jù)，對照審核準則，形成審核發(fā)現(xiàn)。在收集記錄符合性證據(jù)的同時，各內(nèi)審小組積極發(fā)現(xiàn)問題，敢于提出問題，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題如實記錄、坦誠交流，提出被審部門細節(jié)管理的疏漏，進一步督促和完善體系管理工作。
本次內(nèi)審結(jié)果發(fā)現(xiàn)不符合項8項，觀察項29項，審核結(jié)論是集團三體系的運行符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020標準要求，加固公司還符合GB/T 50430-2017標準要求，集團的三體系的運行是有效的、適宜的。
周總在末次會議上對本次內(nèi)審活動做出肯定，并強調(diào)了三點：一是領(lǐng)導重視，加強體系管理工作，提升服務(wù)質(zhì)量，向管理要效益；二是各公司、部門要高質(zhì)量高要求的落實整改工作；三是加快三體系與集團內(nèi)控制度的融合，加大制度宣貫，保證管理體系工作的有效運行。 |
